一、概况

（一）部门职责

文成县人民检察院是国家司法机关，依照法律规定对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对看守所的执法活动实行法律监督；法律规定的其他职权。

（二）机构设置

从预算单位构成看，文成县人民检察院部门决算包括：院本级决算、院属事业单位（全称：文成县人民检察院检察事务中心）决算。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,015.75万元，支出总计2,015.75万元,与2019年度相比，各增加14.35万元，增长0.72%。主要原因是：本年增加了办公、水、电及维护费等的支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,015.75万元；包括财政拨款收入2,015.75万元（其中，一般公共预算2,015.75万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,015.75万元，其中基本支出1,787.00万元，占88.65%；项目支出228.75万元，占11.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,015.75万元，支出总计2,015.75万元，与2019年相比，各增加14.35万元，增长0.72%。主要原因是增加了办公、水、电及维护费等的支出；财政拨款支出年初预算数1815.62万元，完成年初预算的111.02%，主要原因是本年办公人员增加及装备支出增加及办案支出增加等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,015.75万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.35万元，增长0.72%。主要原因是：增加了办公、水、电及维护费等的支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,015.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出1,811.97万元,占89.89%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出103.19万元,占5.12%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出100.59万元,占4.99%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1815.62万元，支出决算为2,015.75万元,完成年初预算的111.02%，主要原因是本年办公人员增加及装备支出增加及办案支出增加等。其中：

（1）公共安全（类）检察（款）行政运行（项）事务。年初预算为1351.52万元，支出决算为1576.51万元，完成年初预算的116.65%，决算数大于预算数的主要原因是增加了人员支出中年中追加的部分、司法雇员经费、宣传及办公设备等支出。

（2）公共安全（类）检察（款）其它检察支出（项）事务。年初预算为247万元，支出决算为228.75万元，完成年初预算的92.61%，决算数小于预算数的主要原因是业务装备计划需跨年完成。

（3）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为6.71万元，完成年初预算的67.1%，决算数小于预算数的主要原因是减少了外出培训人员数。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为71.86万元，支出决算为68.81万元，完成年初预算的95.76%，决算数小于预算数的主要原因年度基数调整。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为35.93万元，支出决算为34.38万元，完成年初预算的95.69%，决算数大于预算数的主要原因年度基数调整。

（6）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为99.31万元，支出决算为100.59万元，完成年初预算的101.29%，决算数大于预算数的主要原因年度公积金调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,787.00万元，其中：：

人员经费1,388.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费398.10万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

• 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

• 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为47.22万元，支出决算为37.94万元，完成预算的80.35%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年汽车维护费及接待费缩减。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算为34.94万元，占92.09%，与2019年度相比，增加1.72万元，增长5.18%，主要原因是公务用车维护费有所增加；公务接待费支出决算为3.00万元，占7.91%，与2019年度相比，增加1.67万元，增长126.12%，主要原42.2因是本年度接待上级院及外单位来我院调研、指导工作、协助办案等支出增加。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为42.2万元，支出决算为34.94万元，完成预算的82.8%。决算数小于预算数的主要原因是维护费及公务用车购置费用比预期低。

公务用车购置预算数为20万元，支出决算为18.00万元（含购置税等附加费用），完成预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置费支出减少、更新车辆价格比预算低。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为22.2万元，支出16.94万元，完成预算的76.31%。决算数小于预算数的主要原因是维护费支出比预期低。主要用于我院执法执勤用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费预算数为5.02万元，支出决算为3.00万元，完成预算的59.76%。主要用于接待上级院及外单位来我院调研、指导工作、协助办案等支出。决算数小于预算数的主要原因是提高接待标准，能不接待的不接待，降低接待费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待36团组，累计398人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出3.00万元，主要用于主要用于接待上级院及外单位来我院调研、指导工作、协助办案等支出。接待36团组，398人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为225.7万元，支出决算为398.10万元，完成年初预算的176.38%，决算数大于预算数的主要原因是增加了办公费用、装备支出及办公人员增加导致的劳务费用等；比2019年度增加116.06万元，增长29.15%，主要原因是本年增加了办公费用、装备支出及办公人员增加导致的劳务费用等。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额174.61万元，其中：政府采购货物支出164.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.10万元。授予中小企业合同金额174.61万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，检察院本级及所属各单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，检察院组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金693.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中）

检察院在2020年度部门决算中反映业务装备经费及办案（业务）经费的项目绩效自评结果。  

2020年度财政支出项目绩效自评表

                                                   金额单位：万元

项目单位 名称	文成县人民检察院			项目名称	业务装备费
项目 责任部门	办公室			项目负责人	陈增晓	联系电话	67893657
项目 基本 情况	上年 结转		年初预算安排数	预算调整数	财政支付数	预算结余数
	0		124	118.43	118.43	5.57
评价内容	分值	评价简述						自评得分	复评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	例如：本项目预算（即投入目标）编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。						10
预算执行率	10	例如：该项目预算执行率为95.51%。						10
项目组织管理水平	15	例如：本项目建立了装备费支出等项目管理制度，并严格按相关制度执行。						15
资金支出 合理合规	15	例如：本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。						15
项目产出	30	对照项目产出目标，按产出数量、产出质量、产出时效以及成本控制等方面进行自我评价。						20
项目效益（效果）	20	对照项目效益目标，可从经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响及服务对象满意度等具体绩效指标进行评价。						20
小计	100	*						100
负向指标	—	主要评价自评得分与复评得分差异率。差异率≤10%，不扣分；10%<差异率≤15%，扣2分；15%<差异率≤20%，扣4分；差异率>20%，扣6分。
合计	100	*						100
评价结果	优秀	□优秀  90分≤得分≤100分； □良好  75分≤得分＜90分；   □一般  60分≤得分＜75分；  □较差  得分＜60分

单位负责人：陈峰     项目负责人：陈增晓    填表日期： 2020年3月4日   

 2020年度财政支出项目绩效自评表

                                                  金额单位：万元

项目单位 名称	文成县人民检察院			项目名称	办案（业务）经费
项目 责任部门	事务中心			项目负责人	王荣荣	联系电话	67893612
项目 基本 情况	上年 结转		年初预算安排数	预算调整数	财政支付数	预算结余数
	0		123	110.32	110.32	12.68
评价内容	分值	评价简述						自评得分	复评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	例如：本项目预算（即投入目标）编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。						10
预算执行率	10	例如：该项目预算执行率为89.69%。						8.75
项目组织管理水平	15	例如：本项目建立了办案费支出等项目管理制度，并严格按相关制度执行。						15
资金支出 合理合规	15	例如：本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。						15
项目产出	30	对照项目产出目标，按产出数量、产出质量、产出时效以及成本控制等方面进行自我评价。						30
项目效益（效果）	20	对照项目效益目标，可从经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响及服务对象满意度等具体绩效指标进行评价。						20
小计	100	*						100
负向指标	—	主要评价自评得分与复评得分差异率。差异率≤10%，不扣分；10%<差异率≤15%，扣2分；15%<差异率≤20%，扣4分；差异率>20%，扣6分。
合计	100	*						98.75
评价结果	优秀	□优秀  90分≤得分≤100分； □良好  75分≤得分＜90分；   □一般  60分≤得分＜75分；  □较差  得分＜60分

单位负责人：陈峰      项目负责人：王荣荣   填表日期： 2021年3月4日   

业务装备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为124万元，执行数为118.43万元，完成预算的95.51%。项目绩效目标完成情况：一是完成上级院对我院装备配备的要求；二是拓展了办案侦查空间、改善办案环境，有效协助办案过程中对各项装备设备配备的需求。发现的问题及原因：部分经费未及时支出。下一步改进措施：找准装备需求，及时配备。

办案（业务）经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为123万元，执行数为110.32万元，完成预算的89.69%。项目绩效目标完成情况：一是解决了办案过程中发生的差旅费、委托业务费、公车运行等各项费用的短缺问题，保障了检察业务工作的正常运转；二是维护社会稳定、保障经济发展、保护公民人身权利和民主权利。发现的问题及原因：办案费用容易集中在下半年支出。下一步改进措施：及时有计划地完成。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

3.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。